广东省残疾人联合会2014年预算编报说明

一、部门基本情况

（一）机构设置

广东省残疾人联合会是参照公务员管理的人民团体，设有五个直属单位：广东省培英职业技术学校、广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人辅助器具资源中心、广东省残疾人体育与艺术中心。

（二）人员情况

我会及直属单位编制人数234人，实有人数254人，其中：参公事业编制人数52人，核拨事业编制165人，核补事业编制26人，离退休人员45人。

（三）预算年度的主要任务

按照《广东省残疾人事业“十二五”发展规划纲要》及省委九号文件要求，扎实推进康复、就业、扶贫、特殊教育、组织联络、立法、维权、体育、宣传、文艺等各项业务工作。争取覆盖城乡的残疾人社会保障体系和服务体系初步建成，残疾人享有基本公共服务。到2020年，残疾人事业发展水平与经济社会发展总体水平相适应，全省残疾人总体生活状况与社会平均水平持平，在全国率先达到全面小康水平，基本实现残疾人事业现代化。

二、收入预算说明

2014收入预算11711.64万元，比上年减少3399.57万元，减少22.40%。其中：公共预算拨款3091.64万元，基金预算拨款8590万元，事业单位经营收入30万元。

三、支出预算说明

（一）支出预算总规模

2014年支出预算11711.64万元，比上年减少3399.57万元，减少22.40%。其中：公共预算拨款3091.64万元，基金预算拨款8590万元，事业单位经营支出30万元。

（二）支出预算按用途划分

2014年支出预算按用途划分，基本支出预算3761.64万元，占26.40%，比上年减少360.57万元，减少8.75%。其中：工资福利支出1982.33万元，一般商品和服务支出636.70万元，对个人和家庭补助1142.61万元。项目支出7920.00万元， 占67.63%，比上年减少3135万元，减少28.36%,其中：工资福利支出418.75万元，专项商品和服务支出5820.10万元，对个人和家庭的补助1191.15万元，其他资本性支出308万元，对企事业单位补贴182万元。

（三）公共预算拨款支出情况

2014年公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算2725.64万元，占88.16%，比上年增加287.43万元，增长11.79%。其中：工资福利支出1501.33万元，一般商品和服务支出341.70万元，对个人家庭和补助支出882.61万元。项目支出366万元，与上年增加0万元，其中：对个人家庭和补助支出83万元，专项商品和服务支出180万元，对企事业单位补贴38万元，其他资本性支出65万元。