2016年广东省残联预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

广东省残疾人联合会是一个社会团体，内设办公室、康复部、教就部、宣文部、维权部、组联部、计财部7个部门。该会有五个下属单位：广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人辅助器具资源中心、广东省培英职业技术学校、广东省残疾人体育与艺术中心。主要职能：开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育等工作。

(二)人员构成情况

我会及下属单位编制人数234人，其中本部共有行政编制52人，事业编制0人。离退休共计21人，其中离休2人。下属单位共有事业编制依公事业编制人数182，其中：核拨事业编制156人，核补事业编制26人，离退休人员48人。

(三)预算年度的主要任务

一、科学编制广东省残疾人事业“十三五”发展规划;二、落实《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》，细化重点任务和措施;三、做好精准扶贫工作，核实贫困残疾人的建档立卡情况，实现与贫困人口数据库的动态衔接和数据共享;四、推进全省农村贫困残疾人危房改造工作;五、修订完善《广东省残疾人就业保障办法》，酝酿起草《广东省学龄前残疾儿童抢救性康复管理办法》和《广东省残疾人康复救助实施办法》，修订《广东省残疾儿童康复机构复评工作细则》六、建立全省残疾人按比例就业公示制度;七、推进残疾人集中就业、职业培训基地建设，推进残疾人电商创业和就业工作，筹建全省残疾人集中就业产品展销平台，启动第二批省一级基地创建申报工作;八、实现各地市残联信访系统开通，依托12345市长热线开通12385残疾人服务热线。九、全面提升康复服务。重点抓好国家和省残疾儿童抢救性康复救助项目工作，逐步实行定点机构库及享受救助儿童实名制制度，推进社区康复站和康复机构规范化建设，扩大专业技术培训力度。十、进一步推进落实国家和省《特殊教育提升计划(2014-2016年)》及后续行动计划，继续实施“南粤扶残助学工程”;十一、全面加强残疾人工作信息化管理、服务和应用水平，推动全省网络信息无障碍建设，进一步做好残疾人事业统计、残疾人状况监测等工作;推动全省残疾人基本服务状况和需求调查成果的转化应用，做好相关信息的动态更新;十二、继续办好电视聋人手语节目，保障聋人了解咨讯的权益，推动各地级市普及电视聋人手语节目;十三、通过“全国助残日”“国际残疾人日”等残疾人重大节日的活动宣传，提高全社会对残疾人事业和残疾人工作的认知度;十四、严密组织里约热内卢残奥会残疾人运动员集训和管理工作;十五、发挥全民助残健身示范点作用，带动全省残疾人群众性体育活动的开展;十六、抓好2016年度省涉残民生实事的落实;十七、做好省残疾人康复基地一期项目搬迁工作，开展相关业务;十八、推动省残疾人康复基地二期工程、培英职业技术学校二期改造和南沙校区建设。

二、全年收入及支出预算说明

(一)全年收入预算说明：2016年省残联机关及五个直属单位预算总收入资金4116.13万元，较2015年减少4729.17万元。其中一般公共预算资金4086.13万元，较2015年减少4729.17万元，主要是因为支出的减少导致收入相应减少，支出减少的具体原因详见全年支出预算说明。事业单位经营收入30万元，与2015年相比无增减变化。

(二)全年支出预算说明：2016年省残联机关及五个直属单位预算总支出资金4116.13万元，其中基本支出3181.13万元，较2015年增加386.83万元，增加的原因主要是人员工资增资及车改后的补贴增长。项目支出935万元，较2015年减少5116万元，主要是财厅将我会的年度预算从年初部门预算支出调整为专项资金支出，没有在年初部门预算中体现。

三、三公经费预算情况

省残联机关及各直属单位2016年行政运行经费总额762.96万元，较上年减少520.04万元，受“八项规定”和公车改革影响，因公出国出境经费、公务接待费、公务用车运行维护费均有所减少。其中省残联机关本部因公出国出境经费0万元，较上年减少45万元，减少的主要原因是2016年度做预算时，没有及时对经济分类科目进行划分，因此在财厅批复我会的批复表上没有体现在因公出国出境科目中，我会2016年度实际因公出国出境经费预算为40万元，较2015年减少5万元，主要是结合我会实际情况相应减少出国次数;公务接待费0万元，较上年减少14.2万元，主要是2016年度做预算时，没有及时对经济分类科目进行划分，因此在财厅批复我会的批复表上没有体现在公务接待费科目中，我会实际公务接待预算金额为7万元，与2015年度持平;公务用车购置及运行维护支出 18万元，较上年减少10万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元，减少原因主要是由于公车改革后，公务用车维护费用相应减少。