2014年广东省残联部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

广东省残疾人联合会是全省性人民团体，主要职能：开展残疾人社区康复工作;贯彻《残疾人就业条例》，推进残疾人就业工作;加大扶贫解困力度，不断改善残疾人生活状况;积极配合教育部门，采取有力措施，发展特殊教育事业;推进残疾人组织规范化建设、残疾人就业机构建设、无障碍设施建设;加强残疾人维权工作;广泛开展残疾人事业的文体宣传;就业保障金征收等工作。

参加2014年部门决算报表汇总单位：省残联本级、广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人辅助器具资源中心、广东省培英职业技术学校、广东省残疾人体育与艺术中心。

(二)人员构成情况

2014年度我会本级及下属单位人员编制数共234名，其中财政补助人员编制数229名(参照公务员管理人员编制数52名)，经费自理人员编制数5名。

我会2014年末实有在职人数212人，其中：参照公务员法管理人员49人，财政补助人员158人，经费自理人员5人。我会2014年末实有非在职人数50人,其中：离休人员2人，退休人员48人。

(三)决算年度的主要工作任务

一是成功举办省自强与助残表彰大会，残疾人事业组织领导进一步加强。二是充分发挥残工委统筹协调作用，残疾人工作机制进一步完善。三是残疾人民生实事全面落实到位，残疾人社会保障水平进一步提高。2014年省政府将残疾人两项补贴和珠三角城市公交导盲系统建设、盲人读屏软件免费发放以及政府部门门户网站无障碍改造等“信息助残”项目列入十件民生实事。四是基础管理建设年活动深入开展，残疾人事业发展基础进一步夯实。五是协会工作更加活跃，沟通联系残疾人的桥梁纽带作用进一步发挥。六是分两批开展“残疾人维权工作达标市”创建活动，积极组织对第一批创建市进行验收，认真部署第二批11个市的创建活动。七是积极承办“仁川战略──环境无障碍建设研讨会”，深入研讨无障碍环境建设，充分展示我省无障碍环境建设成就。八是积极开展残疾人“人人享有康复服务”先行先创培育活动，突出抓好残疾儿童抢救性康复、居家康复服务和无障碍改造、精神病防治康复、盲人定向行走训练和全国白内障无障碍市、县(市、区)创建等重点工作，不断朝着人人享有基本康复服务的目标迈近。

二、收入决算说明

2014年收入决算22,617.74万元，其中：财政拨款收入21,836.17万元，占比96.54%，为我会主要收入来源，该部分收入主要由教育、社会保障和就业、其他支出等三部分构成，其中社会保障和就业收入17,523.89万元，占整个财政拨款收入的80.25%;事业收入498.36万元，占比2.20%，主要是社会保障和就业(15.59%)和其他支出(84.28%)构成;经营收入47万元，占比0.21%，全部为社会保障和就业项下的残疾人事业;其他收入236.22万元，占比1.04%，全部为社会保障和就业项下的残疾人事业。

三、支出决算说明

2014年支出决算19,976.19万元，其中：财政拨款支出19,940.94万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出决算3,164.64万元，占比15.84%，其中：工资福利支出1,697.65万元，对个人和家庭的补助1,186.26万元，商品和服务支出272.43万元，其他资本性支出8.3万元;项目支出决算16,776.29万元，占比总支出的83.98%，其中教育占3.13%、社会保障和就业占比66.70%、其他支出占比29.98%;

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共198.06万元，具体情况如下(按照对应科目进行说明)：

1.因公出国出境经费支出57.76万元。全年使用财政拨款安排机关、下属单位出访10批次出国(境)团组，共计48人次。开支内容包括：(1)参加香港赛马会特殊马拉松比赛0.26万元;(2)参加国际狮子会年会5.3万元;(3)参加第七届“世界孤独症关爱日”粤港澳孤独症研讨会0.7万元;(4)赴奥索冰岛总部进行假肢器材考察25.6万元;(5)赴台湾雅文听语文教基金会参加听觉口语教学法应用管理研讨会6.6万元;(6)参加香港残疾人士周年羽毛球锦标赛3.7万元;(7)参加香港盲人足球公开赛2.4万元;(8)赴台湾雅文听语文教基金会进修学习1.2万元;(9)参加中残就业在台湾举办的“盲人、听语、精神、智力和学习障碍者就业和职业培训班”费用7.7万元;(10)香港展亮技能发展中心学习残疾人职业能力评估1.04万元。

2.公务用车购置及运行费支出129.38万元，主要包括：(1)报废0辆、更新购置0辆，购置支出7.66万元，主要是上年度末购置的公车未来得及支出的剩余费用;(2)公务车保有量30辆，全年运行维护费支出121.72万元，平均每辆4.06万元。

3.公务接待费支出10.92万元，主要用于与各省残联系统人员、外宾等交流活动时的接待支出。