一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
广东省残疾人联合会是一个社会团体，内设办公室、康复部、教就部、宣文部、维权部、组联部、计财部7个部门。该会有五个下属单位：广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人辅助器具资源中心、广东省培英职业技术学校、广东省残疾人体育与艺术中心。主要职能：开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育等工作。
（二）人员构成情况
我会及下属单位编制人数234人，其中本部共有行政编制52人，事业编制0人。离退休共计21人，其中离休2人。下属单位共有事业编制依公事业编制人数182，其中：核拨事业编制156人，核补事业编制26人，离退休人员48人。
（三）预算年度的主要任务
按照《广东省残疾人事业“十二五”发展纲要》、及省委九号文件要求，扎实推进各项业务工作：康复工作、就业和扶贫工作、特殊教育工作、组织联络工作、立法和维权工作、体育工作、宣传工作、文艺工作。争取覆盖城乡的残疾人社会保障体系和服务体系初步建成，残疾人享有基本公共服务。全省残疾人生活总体基本达到小康水平。到2020年，残疾人事业发展水平与经济社会发展总体水平相适应，全省残疾人总体生活状况与社会平均水平持平，在全国率先达到全面小康水平，基本实现残疾人事业现代化。
二、全年收入及支出预算说明
（一）全年收入预算说明：2015年省残联机关、五个直属单位及下拨各地市预算总收入资金97733万元，其中一般公共预算资金23533万元，残疾人就业保障金专项资金58500万元，福利彩票公益金用于残疾人事业专项资金11500万元，危房改造专项资金4200万元。
（二）全年支出预算说明：2015年省残联机关、五个直属单位及下拨各地市预算总支出资金97733万元，其中一般公共预算资金23533万元，残疾人就业保障金专项资金58500万元，福利彩票公益金用于残疾人事业专项资金11500万元，危房改造专项资金4200万元。
三、三公经费预算情况
省残联机关及各直属单位2015年行政运行经费总额1283万元，较上年减少272.4万元。其中因公出国出境经费45万元，较上年减少34万元，主要原因为根据财厅对各省直单位出国经费考核基数相应减少。全年计划组织13个出国(境)团组，其中出国团组6个(参加中国残联组团体育比赛4个)，出港澳团组7个;公务接待费14.2万元(预计全年接待85次)，较上年减少66.3万元，主要原因为按照国家“八项规定”要求，减少公务接待支出。公车运行及维护经费70.1万元，较上年减少172.1万元，主要原因是按照公务用车改革推进步伐，2015年预计将完成公务用车拍卖，因此车辆维修维护费用大幅减少，并且不存在新车购置情况及费用。
四、“三公经费”支出说明
2014年省残联机关及各直属单位“三公经费”财政拨款支出共198.06万元(含公共预算拨款和基金预算拨款)，具体情况如下(按照对应科目进行说明)：
1.因公出国出境经费支出57.76万元，较上年减少8.01万元，减少主要原因为按照省财政厅对我会因公出国出境经费考核要求相应减少出国经费开支。全年使用财政拨款安排机关、下属单位出访10批次出国(境)团组，共计48人次。开支内容包括：(1)参加香港赛马会特殊马拉松比赛0.26万元;(2)参加国际狮子会年会5.3万元;(3)参加第七届“世界孤独症关爱日”粤港澳孤独症研讨会0.7万元;(4)赴奥索冰岛总部进行假肢器材考察25.6万元;(5)赴台湾雅文听语文教基金会参加听觉口语教学法应用管理研讨会6.6万元;(6)参加香港残疾人士周年羽毛球锦标赛3.7万元;(7)参加香港盲人足球公开赛2.4万元;(8)赴台湾雅文听语文教基金会进修学习1.2万元;(9)参加中残就业在台湾举办的“盲人、听语、精神、智力和学习障碍者就业和职业培训班”费用7.7万元;(10)香港展亮技能发展中心学习残疾人职业能力评估1.04万元。
2.公务用车购置及运行费支出129.38万元，较上年减少142.52万元，其中公务用车购置费用7.66万元，较上年减少59.62万元，主要是今年无新增购买车辆，所支出费用为上年度末购置的公车未来得及支出的剩余费用;公车运行费121.72万元，较上年减少82.9万元，主要是逐步实施公车改革，公车费用相应减少。
3.公务接待费支出10.92万元，较上年减少29.83万元，接待64批次，接待人数660人。主要原因是按照“八项规定”要求，减少公务接待次数和规范接待标准，总支出相应减少。主要用于与各省残联系统人员、外宾等交流活动时的接待支出。
附件：
1.2015年公共财政预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
2.2015年三公经费、差旅费和会议费预算安排情况表
3.财政资金收支、使用及安排情况表
广东省残疾人联合会
2015年3月16日
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